Contrato federal · Empenho 2022NE000799 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CAMPUS IPANGUAÇU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 18/2022 (UG:158151), CONFORME PROCESSO Nº 23421.004571.2022-81 E T…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: despesa com aquisição de material permanente destinado ao campus ipanguaçu, através do pregão eletrônico (srp) nº 18/2022 (ug:158151), conforme processo nº 23421.004571.2022-81 e ted nº 11737 - edital setec nº 352020, re…. Valor global contratado: R$ 73.990,00. Vigência de 22/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23421.004571.2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 73.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 73.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2022
- Publicaçãooficial
- 22/12/2022
- Vigênciaoficial
- 22/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 10 | R$ 7.399,00 | R$ 73.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000799 · 22/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 73.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000799 · 22/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.004571.2022-81
valor global após o termo: R$ 73.990,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.