Contrato federal · Empenho 2022NE000849 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO EM GERAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA REITORIA (ASCE) DESTE IFRN, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 22/2022 (UG:158366)…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou RM MOVEIS E COMERCIO LTDA (CNPJ 40.160.185/0001-16) para: despesa com aquisição de material permanente (mobiliário em geral) para atender as demandas da reitoria (asce) deste ifrn, através do pregão eletrônico (srp) nº 22/2022 (ug:158366), itens 10 e 13, conforme processo nº 23…. Valor global contratado: R$ 1.421,50. Vigência de 26/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- RM MOVEIS E COMERCIO LTDACNPJ 40.160.185/0001-16
- Processooficial
- 23421.005410.2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.421,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.421,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 26/12/2022
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL AGLOMERADO 28MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L" MEDINDO 1,60 X 1,60 X 0,60 M, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO ALTA PRESSÃO | 1 | R$ 431,50 | R$ 431,50 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 615 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 470 MM | 4 | R$ 247,50 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.421,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000849 · 26/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.421,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000849 · 26/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.005410.2022-13
valor global após o termo: R$ 1.421,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385316
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.