Contrato federal · Empenho 2022NE000910 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFRN/LAJES. PREGÃO 21/2021-UASG 160343. PROCESSO DE EMPENHO 23134.003302.2022-33.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 31.768.037/0001-98) para: empenho para custear despesas com aquisição de material de consumo para o ifrn/lajes. pregão 21/2021-uasg 160343. processo de empenho 23134.003302.2022-33.. Valor global contratado: R$ 936,00. Vigência de 27/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 31.768.037/0001-98
- Processooficial
- 23134.003302.2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 936,00
- Valor globaloficial
- R$ 936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 27/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO, TIPO CABO HDMI PADRÃO | 20 | R$ 27,48 | R$ 549,60 |
| ROTULADORFITA COMPATIVEL ROTULADOR BROTHER BRANCA 12MM M521 ETIQUETA NA COR BRANCA COM LETRAS NA COR PRETA | 15 | R$ 25,76 | R$ 386,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000910 · 27/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 936,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000910 · 27/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003302.2022-33
valor global após o termo: R$ 936,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385325
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.