Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DA DISPENSA Nº 90147/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANDERSON SCARPIM JUSTINO (CNPJ 16.633.511/0001-80) para: empenho para aquisição de insumos de instrumentos musicais para o ifro campus guajará mirim, por meio da dispensa nº 90147/2024, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2496307). processo 23243.008029/2024-68…. Valor global contratado: R$ 2.562,00. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- ANDERSON SCARPIM JUSTINOCNPJ 16.633.511/0001-80
- Processooficial
- 23243.008029/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90147/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.562,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELE INSTRUMENTO MUSICALPELE INSTRUMENTO MUSICAL, MATERIAL NÁILON, DIÂMETRO 14 POL, APLICAÇÃO CAIXACLARA | 10 | R$ 169,00 | R$ 1.690,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BAQUETA, APLICAÇÃO LIRA | 8 | R$ 109,00 | R$ 872,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.562,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.562,00 · a liquidar R$ 2.562,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.562,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008029/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.562,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385361
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.