Contrato federal · Empenho 2024NE000630 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE NAS REDES DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TI DA FU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: emissão de empenho para aquisição de ferramentas e materiais de consumo utilizados em atendimentos de média e baixa complexidade nas redes de comunicação e equipamentos de ti da fufmt conforme pe 90013/2024- ata 53/2024-…. Valor global contratado: R$ 718,00. Vigência de 05/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23108.060290/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 718,00
- Valor globaloficial
- R$ 718,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO AC 600M/6/60/600/750 V, CORRENTE DC 600U/6M/60M/600M/20 A, CORRENTE AC 60M/600M/20 A, RESISTÊNCIA 600/6K/60K/600K/6M/60 MOHM, FREQUÊNCIA 10- 10 MHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO… | 2 | R$ 359,00 | R$ 718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 718,00
- A liquidarcalculado
- R$ 718,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000630 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 718,00 · a liquidar R$ 718,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1974 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000630 · 05/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000630 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.060290/2024-23
valor global após o termo: R$ 718,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.