Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ÁREA DE ELETROMECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES,…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de consumo para a área de eletromecânica do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a form…. Valor global contratado: R$ 1.122,78. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23366.001042/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.122,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.122,78
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 3 | R$ 80,26 | R$ 240,78 |
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA | 10 | R$ 88,20 | R$ 882,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.122,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.122,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.122,78 · a liquidar R$ 1.122,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.007.388 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.122,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.001042/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.122,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385370
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.