Contrato federal · Empenho 2024NE000204 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DE CONSUMO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL NO PRÉDIO DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ.…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA (CNPJ 13.338.581/0001-18) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de material elétrico, de consumo para o desenvolvimento das atividades de manutenção geral no prédio do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das p…. Valor global contratado: R$ 687,90. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDACNPJ 13.338.581/0001-18
- Processooficial
- 23366.001038/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 687,90
- Valor globaloficial
- R$ 687,90
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHO SUPORTE PAINEL | 5 | R$ 19,50 | R$ 97,50 |
| TERMINAL CABO | 50 | R$ 0,16 | R$ 8,00 |
| TERMINAL CABO | 100 | R$ 0,12 | R$ 12,00 |
| TERMINAL CABO | 100 | R$ 0,10 | R$ 10,00 |
| TERMINAL CABO | 200 | R$ 0,06 | R$ 12,00 |
| PROGRAMADOR | 3 | R$ 96,80 | R$ 290,40 |
| CHAVE LIGA,DESLIGA | 1 | R$ 109,00 | R$ 109,00 |
| LACRE ANEL IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) | 1 | R$ 149,00 | R$ 149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 687,90
- A liquidarcalculado
- R$ 687,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000204 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 687,90 · a liquidar R$ 687,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5068/1 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 687,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000204 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.001038/2024-31
valor global após o termo: R$ 687,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385373
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.