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Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A ÁREA DE ELETROMECÂNICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ. AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES,…

INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA (CNPJ 92.533.611/0001-13) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de consumo para a área de eletromecânica do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execução, a form…. Valor global contratado: R$ 151,65. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
Local da unidadeoficial
IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
Fornecedoroficial
GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDACNPJ 92.533.611/0001-13
Processooficial
23366.001042/2024-08
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00038/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 151,65
Valor globaloficial
R$ 151,65
Assinaturaoficial
20/12/2024
Vigênciaoficial
20/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ABRAÇADEIRAMATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: CINTA, COMPRIMENTO TOTAL: 200, LARGURA: 4,80, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COR: PRETA9R$ 16,85R$ 151,65

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 151,65
A liquidarcalculado
R$ 151,65
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000200 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151,65 · a liquidar R$ 151,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 3966/0 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000200 · 20/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.001042/2024-08

    valor global após o termo: R$ 151,65 · vigência até 31/12/2025

FornecedorGUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 385377
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 23:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.