Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO GERAL - PARA A ÁREA DE ELETROMECÂNICA DO IFRS CA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 23.457.564/0001-53) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisição de materiais de consumo - para desenvolvimento das atividades de manutenção geral - para a área de eletromecânica do ifrs campus ibirubá. as obrigações e responsabi…. Valor global contratado: R$ 2.993,30. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- AJM INSUMOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 23.457.564/0001-53
- Processooficial
- 23366.001056/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.993,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.993,30
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO METALON | 2 | R$ 65,29 | R$ 130,58 |
| CHAPA AÇO | 2 | R$ 509,76 | R$ 1.019,52 |
| CHAPA METAL FERROSOCHAPA | 10 | R$ 184,32 | R$ 1.843,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.993,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.993,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.993,30 · a liquidar R$ 2.993,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 58663226/890 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.993,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.001056/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.993,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385378
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.