Contrato federal · Empenho 2024NE000396 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DA DIREÇÃO-GERAL. DA UTFPR LONDRINA - S.E. 154/2024
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou R JUAREZ DE ALMEIDA (CNPJ 27.996.382/0001-01) para: aquisição de tela de projeção elétrica para uso na sala de reuniões do gabinete da direção-geral. da utfpr londrina - s.e. 154/2024. Valor global contratado: R$ 610,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- R JUAREZ DE ALMEIDACNPJ 27.996.382/0001-01
- Processooficial
- 23064.005847/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,00
- Valor globaloficial
- R$ 610,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, TIPO AJUSTE TELA RETRÁTIL AUTOMÁTICO, MATERIAL MATTE WITE, COR ACABAMENTO PRETA, ALTURA 180 CM, LARGURA 2,40 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, TIPO TELA RET… | 1 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000396 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.407 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000396 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.005847/2024-17
valor global após o termo: R$ 610,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385385
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.