Contrato federal · Empenho 2022NE000215 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME ATA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 64.106.552/0001-61) para: aquisição de café torrado em grãos para máquina de café expresso, para atender às necessidades da superintendência regional de polícia federal no rio grande do norte, conforme ata de registro de preços nº 01/2022-sr/pf/r…. Valor global contratado: R$ 14.397,00. Vigência de 05/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 64.106.552/0001-61
- Processooficial
- 08420.000452/2022-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.397,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.397,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/10/2022
- Publicaçãooficial
- 05/10/2022
- Vigênciaoficial
- 05/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 300 | R$ 47,99 | R$ 14.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.397,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.397,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000215 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.397,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.397,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000215 · 05/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.000452/2022-76
valor global após o termo: R$ 14.397,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385394
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.