Contrato federal · Empenho 2023NE000181 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PILHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GRUPO DE PRONTA INTERVENÇÃO NA SR/PF/RN DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS 05/2023 E PREGÃO 01/2023, NU…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou POLEX COMERCIAL LTDA (CNPJ 26.373.592/0001-80) para: aquisição de materiais diversos, pilhas, para atender as necessidades do grupo de pronta intervenção na sr/pf/rn de acordo com a ata registro de preços 05/2023 e pregão 01/2023, nup:08420.006021/2022-13.. Valor global contratado: R$ 2.385,00. Vigência de 04/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- POLEX COMERCIAL LTDACNPJ 26.373.592/0001-80
- Processooficial
- 08420.006021/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.385,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.385,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/08/2023
- Vigênciaoficial
- 04/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINA FOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR123A | 150 | R$ 15,90 | R$ 2.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.385,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.385,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000181 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.385,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.385,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000181 · 04/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.006021/2022-13
valor global após o termo: R$ 2.385,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385443
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.