Contrato federal · Empenho 2023NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, COLDRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FICCO- FORÇA INTEGRADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ,DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DRK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.413.445/0001-76) para: aquisição de materiais de proteção e segurança, coldre, para atender as necessidades da ficco- força integrada de combate ao crime organizado ,de acordo com a ata registro de preços 08/2023 e pregão 01/2023. descentraliz…. Valor global contratado: R$ 1.905,00. Vigência de 05/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DRK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.413.445/0001-76
- Processooficial
- 08420.006021/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.905,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLDRECOLDRE, TIPO VELADO, MATERIAL KYDEX, COR PRETO, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS PARA PISTOLA G17/G19 | 5 | R$ 381,00 | R$ 1.905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.905,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000217 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.905,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000217 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.006021/2022-13
valor global após o termo: R$ 1.905,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385457
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.