Contrato federal · Empenho 2023NE000269 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO NO INTERESSE DA FICCO/DRPJ/SR/PF/RN, CONFORME AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 31/2023 E SEU DOCUMENTO ANEXO (TERMO DE REFERÊN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 50.121.066/0001-08) para: aquisição de material de consumo no interesse da ficco/drpj/sr/pf/rn, conforme aviso de contratação direta da dispensa eletrônica nº 31/2023 e seu documento anexo (termo de referência). itens 4 e 5 do processo de compra.…. Valor global contratado: R$ 16.019,60. Vigência de 30/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- IM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 50.121.066/0001-08
- Processooficial
- 08420.008913/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.019,60
- Valor globaloficial
- R$ 16.019,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2023
- Vigênciaoficial
- 30/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTO VESTUÁRIOCINTO VESTUÁRIO, MATERIAL NÁILON, MATERIAL FIVELA ALUMÍNIO, TAMANHO ÚNICO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POSSUI ANEL TIPO V, FIVELA DE LIBERAÇÃO TIPO COBR A, USO EMERGÊNCIA E RESGATE, LARGURA 4,40 CM, TIP… | 20 | R$ 221,99 | R$ 4.439,80 |
| COTURNOCOTURNO, MATERIAL COURO, TIPO SOLA BIDENSA, COR COURO PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PASSADORES CADARÇO | 20 | R$ 578,99 | R$ 11.579,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.019,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.019,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000269 · 30/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.019,60 · a liquidar R$ 16.019,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000269 · 30/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.008913/2023-30
valor global após o termo: R$ 16.019,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.