Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TELEVISORES (ITENS 36 E 37 DO PROCESSO DE COMPRA), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/RN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2024-DITEC/PF, E EDITAL E ANEXOS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/A (CNPJ 17.122.802/0001-77) para: aquisição de televisores (itens 36 e 37 do processo de compra), para atender às necessidades da sr/pf/rn, conforme ata de registro de preços nº 06/2024-ditec/pf, e edital e anexos do pregão eletrônico nº 90003/2024 da ua…. Valor global contratado: R$ 24.187,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- GIGA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRONICA S/ACNPJ 17.122.802/0001-77
- Processooficial
- 08420.008255/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.187,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.187,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 65 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 5 | R$ 2.599,00 | R$ 12.995,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, FULL HD, ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR D I, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 8 | R$ 1.399,00 | R$ 11.192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.187,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.187,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.187,00 · a liquidar R$ 24.187,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 28033 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.192,00
- 24475 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.995,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.008255/2023-86
valor global após o termo: R$ 24.187,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.