Contrato federal · Empenho 2023NE000296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - CAIXAS DE SOM (ITENS 16 E 17 DO PROCESSO DE COMPRA) - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA REGIONAL, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.843.402/0001-19) para: aquisição de material de consumo - caixas de som (itens 16 e 17 do processo de compra) - para atender às necessidades desta regional, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 15/2023, e ata de registro de preços…. Valor global contratado: R$ 6.340,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.843.402/0001-19
- Processooficial
- 08420.002278/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA POR CANAL 3 W, VOLTAGEM 5 VDC V, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁUDIO 2.0 SÁIDA PARA FONE DE OUVIDO E CONTROLE DE | 20 | R$ 57,00 | R$ 1.140,00 |
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 15 WRMS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2.1 CANAIS, ENTRADA USB, SWBWOOFER E DUAS CAIXAS S | 40 | R$ 130,00 | R$ 5.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000296 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.340,00 · a liquidar R$ 6.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000296 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002278/2023-87
valor global após o termo: R$ 6.340,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385496
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.