Contrato federal · Empenho 2023NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE (ITEM Nº 10 DO PROCESSO DE COMPRA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ELETRO PECAS LTDA (CNPJ 08.286.262/0001-76) para: aquisição de pneus para os veículos oficiais da superintendência regional de polícia federal no rio grande do norte (item nº 10 do processo de compra), conforme ata de registro de preços nº 30/2023, pregão eletrônico nº…. Valor global contratado: R$ 2.792,00. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ELETRO PECAS LTDACNPJ 08.286.262/0001-76
- Processooficial
- 08420.006223/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.792,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.792,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPNEU VEÍCULO AUTOMOTIVO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARCAÇA RADIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM CÂMARA, 265/70 ARO 16 | 4 | R$ 698,00 | R$ 2.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.792,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.792,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000290 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.792,00 · a liquidar R$ 2.792,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000290 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.006223/2023-46
valor global após o termo: R$ 2.792,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385497
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.