Contrato federal · Empenho 2024NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATO A4 GRAMATURA 75G DIMENSÕES 210X297M PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SR/PF/RN DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS 21/2023 E `PREGÃO 10/20…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA (CNPJ 00.800.611/0001-14) para: aquisição de papel para impressão formato a4 gramatura 75g dimensões 210x297m para atender as necessidade da sr/pf/rn de acordo com a ata registro de preços 21/2023 e `pregão 10/2023. nup: 08420.005766/2023-46. Valor global contratado: R$ 11.560,00. Vigência de 14/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDACNPJ 00.800.611/0001-14
- Processooficial
- 08420.005766/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2024
- Publicaçãooficial
- 14/02/2024
- Vigênciaoficial
- 14/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 400 | R$ 28,90 | R$ 11.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000073 · 14/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000073 · 14/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005766/2023-46
valor global após o termo: R$ 11.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.