Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , ADOÇANTE, PARA A SR/RN DE ACORDO COM A ATA REGISTRO DE PREÇOS 20/2027 DO PREGÃO 07/2023 . NUP: 08420.006022/2023-49
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA (CNPJ 47.852.784/0001-40) para: aquisição de material de consumo , adoçante, para a sr/rn de acordo com a ata registro de preços 20/2027 do pregão 07/2023 . nup: 08420.006022/2023-49. Valor global contratado: R$ 597,00. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA DE ARRUDA LTDACNPJ 47.852.784/0001-40
- Processooficial
- 08420.006022/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 597,00
- Valor globaloficial
- R$ 597,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR | 100 | R$ 5,97 | R$ 597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 597,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 597,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 597,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 597,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.006022/2023-49
valor global após o termo: R$ 597,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385515
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.