Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CAFÉ TORRADO EM GRÃOS, DE ACORDO COM O PREGÃO 02/2023 E ATA REGISTRO DE PREÇOS 10/2023 SR/PF/RN. NUP: 08420.002217/2023-10
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0014-18) para: aquisição de gêneros alimentícios, café torrado em grãos, de acordo com o pregão 02/2023 e ata registro de preços 10/2023 sr/pf/rn. nup: 08420.002217/2023-10. Valor global contratado: R$ 13.230,00. Vigência de 13/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0014-18
- Processooficial
- 08420.002217/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/05/2024
- Vigênciaoficial
- 13/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 270 | R$ 49,00 | R$ 13.230,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 13/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002217/2023-10
valor global após o termo: R$ 13.230,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385526
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.