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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
ADQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO VHF MARÍTIMO COM ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/RN DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2023-UASG200370-S…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 00.915.129/0001-20) para: adquisição de material permanente rádio de comunicação vhf marítimo com acessórios para atender as necessidades da sr/pf/rn de acordo com o pregão eletrônico nº03/2023-uasg200370-sr/pf/sc e ata de registro de preços nº 0…. Valor global contratado: R$ 2.300,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 00.915.129/0001-20
- Processooficial
- 08420.001038/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÁDIO TRANSCEPTORRÁDIO TRANSCEPTOR, TIPO PORTÁTIL, POTÊNCIA TRANSMISSÃO 5 W, FREQUÊNCIA OPERAÇÃO 146 A 174 MHZ, OPERAÇÃO 16 CANAIS PROGRAMÁVEIS, ACESSÓRIOS BATERIA LÍTION-ION, CARREGADOR BATERIA 110 V, PRE-, CARACTERÍ… | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 28/05/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001038/2023-65
valor global após o termo: R$ 2.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385527
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.