Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO - 10 UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORA (ITEM 2 DO PROCESSO DE COMPRA), CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023 E ATA DE REGI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 07.366.769/0001-77) para: aquisição de suprimentos de impressão - 10 unidades de imagem para impressora (item 2 do processo de compra), conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 17/2023 e ata de registro de preços nº 02/2024. nup: 08420.00…. Valor global contratado: R$ 4.456,50. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDACNPJ 07.366.769/0001-77
- Processooficial
- 08420.002618/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.456,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.456,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA LEXMARK, QUANTIDADE CÓPIAS 60.000, TIPO CILINDRO ORIGINAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTORRECEPTOR, REFERÊNCIA CILINDRO 1 56F0Z00 | 10 | R$ 445,65 | R$ 4.456,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.456,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.456,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 28/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.456,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.456,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002618/2023-70
valor global após o termo: R$ 4.456,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385529
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.