Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁTICO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023- UASG200370-SR/PF/SC E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2023-SR/PF/SC. NUP: 08420.001038/2023-…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.965.509/0001-01) para: aquisição de material tático, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 03/2023- uasg200370-sr/pf/sc e ata de registro de preços nº 10/2023-sr/pf/sc. nup: 08420.001038/2023-65.. Valor global contratado: R$ 737,59. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.965.509/0001-01
- Processooficial
- 08420.001038/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 737,59
- Valor globaloficial
- R$ 737,59
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIAMIDA, TAMANHO SOB MEDIDA, COMPONENTES JAQUETA, TIPO USO PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO UNIFORME POLICIAL | 1 | R$ 737,59 | R$ 737,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 737,59
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 737,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 737,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 737,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000183 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001038/2023-65
valor global após o termo: R$ 737,59 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.