Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÁTICO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023- UASG200370-SR/PF/SC E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2023-SR/PF/SC. NUP: 08420.001038/2023-…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 00.915.129/0001-20) para: aquisição de material tático, conforme edital e anexos do pregão eletrônico nº 03/2023- uasg200370-sr/pf/sc e ata de registro de preços nº 06/2023-sr/pf/sc. nup: 08420.001038/2023-65.. Valor global contratado: R$ 4.830,00. Vigência de 12/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- STOCKTOTAL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 00.915.129/0001-20
- Processooficial
- 08420.001038/2023-6
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.830,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.830,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/07/2024
- Publicaçãooficial
- 12/07/2024
- Vigênciaoficial
- 12/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSCEPTOR PORTÁTIL, TRANSDUTOR CONDUÇÃO ÓSSEA COM CÂMERA, PESO(SEM CABO) 120 G, CONECTOR FISCHER | 1 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO HEADSET, COR PRETA, APLICAÇÃO TRANSCEPTOR PORTÁTIL, TRANSDUTOR CONDUÇÃO ÓSSEA COM CÂMERA, PESO(SEM CABO) 120 G, CONECTOR FISCHER | 1 | R$ 3.470,00 | R$ 3.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.830,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.830,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 12/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.830,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.830,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 12/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.001038/2023-6
valor global após o termo: R$ 4.830,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385533
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.