Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEXEDOR DE CAFÉ CRISTAL DESCARTÁVEL TIPO PALHETA, EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE AO CALOR, COMPRIMENTO MÍNIMO 9CM E 0,5CM LARGURA. PACOTE COM 500, PARA ATENDER A…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ARKHAGGELOS COMERCIO LTDA (CNPJ 50.002.164/0001-26) para: aquisição de mexedor de café cristal descartável tipo palheta, em plástico transparente, resistente ao calor, comprimento mínimo 9cm e 0,5cm largura. pacote com 500, para atender as necessidade da sr/pf/rn de acordo com…. Valor global contratado: R$ 837,20. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ARKHAGGELOS COMERCIO LTDACNPJ 50.002.164/0001-26
- Processooficial
- 08420.005766/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 837,20
- Valor globaloficial
- R$ 837,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Publicaçãooficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR BRANCO TRANSPARENTE | 140 | R$ 5,98 | R$ 837,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 837,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 837,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 837,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 837,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.005766/2023-46
valor global após o termo: R$ 837,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385541
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.