Contrato federal · Empenho 2024NE000327 · Comprasnet Contratos
SOL. 195/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS PARA O IFMG CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA. SOL. SISPLAN Nº 20101
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDA (CNPJ 71.157.929/0001-77) para: sol. 195/2024 sje - aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis e ferramentas para o ifmg campus são joão evangelista. sol. sisplan nº 20101. Valor global contratado: R$ 6.422,20. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ENGENHARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ACABAMENTOS E PREMOLDADOS LTDACNPJ 71.157.929/0001-77
- Processooficial
- 23214.002167/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00395/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.422,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.422,20
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIO | 2 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
| VASO SANITÁRIO | 2 | R$ 600,00 | R$ 1.200,00 |
| PORTA | 2 | R$ 1.069,00 | R$ 2.138,00 |
| PORTA | 2 | R$ 1.069,00 | R$ 2.138,00 |
| PEDRA AFIAR | 2 | R$ 14,60 | R$ 29,20 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 4 | R$ 19,25 | R$ 77,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.422,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.422,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000327 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.422,20 · a liquidar R$ 6.422,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3767 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.422,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000327 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000327 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214002167202481
valor global após o termo: R$ 6.422,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385553
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.