Contrato federal · Empenho 2024NE000290 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/RN E DPF/MOS, ATA REGISTRO DE PREÇOS 01/2024 E PREGÃO 17/2023 DESCENTRALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ORIUNDOS DO FUN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 34.910.336/0001-03) para: aquisição de cartucho para impressora para atender as necessidades da sr/rn e dpf/mos, ata registro de preços 01/2024 e pregão 17/2023 descentralização de orçamento oriundos do fundo nacional de segurança pública fnsp ,…. Valor global contratado: R$ 10.540,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ASA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 34.910.336/0001-03
- Processooficial
- 08420.002618/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO , REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02233 | 20 | R$ 153,00 | R$ 3.060,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02234 | 20 | R$ 195,00 | R$ 3.900,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA , COPIADORA XEROXCARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 106R02235 | 20 | R$ 179,00 | R$ 3.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000290 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.540,00 · a liquidar R$ 10.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2442 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000290 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002618/2023-70
valor global após o termo: R$ 10.540,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385555
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.