Contrato federal · Empenho 2024NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALICATE PARA CLIMPAR PARA O NATI - CAV PORT. CRED. 0218 DE 13/03/2024 - DORC DISPENSA DE LICITAÇÃO 90127/2024 - UASG: 150134
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de alicate para climpar para o nati - cav port. cred. 0218 de 13/03/2024 - dorc dispensa de licitação 90127/2024 - uasg: 150134. Valor global contratado: R$ 147,96. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23076.095856/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90127/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147,96
- Valor globaloficial
- R$ 147,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE PARA CLIMPARALICATE PARA CLIMPAR, MATERIAL METAL, TIPO CABO ISOLADO, APLICAÇÃO CONECTORESRJ11 E RJ45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLA LAMINAS TIPO 66, 110, KRONE,BIX QCP, E 3M- | 4 | R$ 36,99 | R$ 147,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147,96
- A liquidarcalculado
- R$ 147,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000075 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 147,96 · a liquidar R$ 147,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 222 · emitida 07/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 147,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000075 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.095856/2024-97
valor global após o termo: R$ 147,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385562
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.