Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ENGARRAFADA PARA ATENDER SEDE, DEL 01 E NOA DA SPRF-PE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO contratou SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJO (CNPJ 30.057.093/0001-51) para: fornecimento de água mineral engarrafada para atender sede, del 01 e noa da sprf-pe. Valor global contratado: R$ 17.400,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCOCNPJ 00.394.494/0108-75
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO 200113
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SIMARA MARIA LOPES DE ARAUJOCNPJ 30.057.093/0001-51
- Processooficial
- 08654.012755/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.900 | R$ 6,00 | R$ 17.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.466,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.934,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 01/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.400,00 · a liquidar R$ 5.466,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.934,00
Faturas
- 179 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 366,00
- 175 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
- 177 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
- 176 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 612,00
- 172 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.128,00
- 171 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
- 170 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
- 165 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
- 167 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 792,00
- 166 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 402,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000065 · 01/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08654.012755/2023-79
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 10/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.