Contrato federal · Empenho 2024NE000997 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DEMANDA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL - UFS 2024, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou LPS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 48.339.918/0001-96) para: registro de preços para eventual aquisição de material de expediente para suprir a demanda do estoque do almoxarifado central - ufs 2024, com o objetivo de atender as necessidades dos diversos campi da universidade feder…. Valor global contratado: R$ 585,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- LPS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 48.339.918/0001-96
- Processooficial
- 23113.007149/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,00
- Valor globaloficial
- R$ 585,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO CD/DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA | 500 | R$ 1,17 | R$ 585,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,00
- A liquidarcalculado
- R$ 585,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000997 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,00 · a liquidar R$ 585,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3547 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 585,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000997 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000997 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.007149/2024-23
valor global após o termo: R$ 585,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.