Contrato federal · Empenho 2024NE000011 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO COM A INTERNET (TRÁFEGO DE DADOS), ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA, NA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL DE IRAI/RS, JURISDICIONADA A ESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DE PA…
COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 13.367.770/0001-19) para: prestação de serviço de conexão com a internet (tráfego de dados), através de fibra ótica, na coordenação técnica local de irai/rs, jurisdicionada a esta coordenação regional de passo fundo, cuja despesa foi obtida media…. Valor global contratado: R$ 1.084,40. Vigência de 16/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL PASSO FUNDO/RS 194027
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 13.367.770/0001-19
- Processooficial
- 08773.000574/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.084,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2024
- Publicaçãooficial
- 16/01/2024
- Vigênciaoficial
- 16/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET MÓVEL (BANDA LARGA)Acesso a Internet Móvel (Banda Larga) | 986.715 | R$ 109,90 | R$ 1.084,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.084,40
- A liquidarcalculado
- R$ 109,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 974,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 16/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.084,40 · a liquidar R$ 109,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 974,50
Faturas
- 0125P13900 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 109,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000011 · 16/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08773.000574/2023-43
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385606
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.