Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLÓGICOS, PARA ATENDER OS 14 POLOS BASE E 03 CASAIS DO DSE-MS., ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR. 0088/2023 VIGÊNCIA DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 00.376.959/0001-26) para: emissão de empenho de aquisição de medicamentos farmacológicos, para atender os 14 polos base e 03 casais do dse-ms., oriundo da ata de registro de preço nr. 0088/2023 vigência de 08/01/2024 a 08/01/2025, pregão nr. 025/…. Valor global contratado: R$ 17.000,00. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA MATO GROSSO SUL 257036
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 00.376.959/0001-26
- Processooficial
- 25048.000528/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Publicaçãooficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORALSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, COMPOSIÇÃO SÓDIO, POTÁSSIO, CLORETO, CITRATO E GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 90 MEQ/L + 20 MEQ/L + 80 MEQ/L + 30 MEQ/L + 111 MMOL/L, FORMA FARMACÊUTICA PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL | 20.000 | R$ 0,85 | R$ 17.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.000,00 · a liquidar R$ 17.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21552 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000528/2023-68
valor global após o termo: R$ 17.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385609
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.