Contrato federal · Empenho 2024NE000607 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DOS CURSOS E PROMOÇÃO DA UTFPR DE APUCARANA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: compra de materiais gráficos para divulgação dos cursos e promoção da utfpr de apucarana. Valor global contratado: R$ 1.352,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 23064.036066/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.352,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.352,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETRÁTIL, CLIPE, IMPRESSÃO CONFORME… | 1.300 | R$ 1,04 | R$ 1.352,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.352,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.352,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000607 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.352,00 · a liquidar R$ 1.352,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1683 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.352,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000607 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036066/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.352,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385616
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.