Contrato federal · Empenho 2023NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AP. DE AR CONDICIONADO - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DI PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou PRIME COMERCIAL LTDA (CNPJ 16.602.451/0001-39) para: aquisição de ap. de ar condicionado - departamento de infraestrutura - di prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 12.735,00. Vigência de 08/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- PRIME COMERCIAL LTDACNPJ 16.602.451/0001-39
- Processooficial
- 23087.019383/2022-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.735,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.735,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2023
- Publicaçãooficial
- 08/02/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU/H, VAZÃO AR 380 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CORRENTE ELÉTRICA REFRIGERAÇÃO 5 A, QUANTIDADE FASES 2 UN, TIPO SPLIT, CONSUMO 1.000 W | 5 | R$ 2.547,00 | R$ 12.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.735,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.735,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000218 · 08/02/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.735,00 · a liquidar R$ 12.735,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 862 · emitida 17/04/2023 · Siafi ApropriadoR$ 12.735,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000218 · 08/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.019383/2022-04
valor global após o termo: R$ 12.735,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385690
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.