Contrato federal · Empenho 2024NE000655 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - GAP/PROCUA NA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DE 20 LITROS (SEM VASILHAME) E DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou J A NUNES & CIA LTDA (CNPJ 12.305.224/0001-90) para: para atender a solicitação da gerência de administração e planejamento - gap/procua na aquisição de água mineral sem gás de 20 litros (sem vasilhame) e de gás liquefeito de petróleo de 13 kg (somente líquido), visando a…. Valor global contratado: R$ 9.863,39. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- J A NUNES & CIA LTDACNPJ 12.305.224/0001-90
- Processooficial
- 23108.064161/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.863,39
- Valor globaloficial
- R$ 9.863,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 121 | R$ 9,20 | R$ 1.113,39 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 700 | R$ 12,50 | R$ 8.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.863,39
- A liquidarcalculado
- R$ 9.863,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000655 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.863,39 · a liquidar R$ 9.863,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2540 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.653,62
- 2471 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.456,58
- 2447 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 2427 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 2350 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.250,00
- 2356 · emitida 10/10/2024 · Siafi CanceladoR$ 1.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000655 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.064161/2024-12
valor global após o termo: R$ 9.863,39 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385706
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.