Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG - SOL. SISPLAN 19062.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.429.720/0001-96) para: sol. 104/2024 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg - sol. sisplan 19062.. Valor global contratado: R$ 4.351,84. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.429.720/0001-96
- Processooficial
- 23214.001084/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.351,84
- Valor globaloficial
- R$ 4.351,84
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃO | 10 | R$ 251,90 | R$ 2.519,00 |
| TUBO HIDRÁULICO | 10 | R$ 34,90 | R$ 349,00 |
| SIFÃO | 20 | R$ 4,28 | R$ 85,60 |
| PREGO COM CABEÇA | 20 | R$ 15,50 | R$ 310,00 |
| PREGO COM CABEÇA | 13 | R$ 17,28 | R$ 224,64 |
| PREGO COM CABEÇA | 6 | R$ 15,49 | R$ 92,94 |
| PREGO PARA TELHA | 4 | R$ 15,82 | R$ 63,28 |
| PREGO COM CABEÇA | 10 | R$ 15,50 | R$ 155,00 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 50 | R$ 0,38 | R$ 19,00 |
| VEDANTE TORNEIRA | 50 | R$ 0,49 | R$ 24,50 |
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 25 | R$ 0,92 | R$ 23,00 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUA | 25 | R$ 6,48 | R$ 162,00 |
| ARAME GALVANIZADO | 10 | R$ 23,28 | R$ 232,80 |
| ADESIVO ESTRUTURAL | 11 | R$ 8,28 | R$ 91,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.351,84
- A liquidarcalculado
- R$ 4.351,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.351,84 · a liquidar R$ 4.351,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3431 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.351,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001084202474
valor global após o termo: R$ 4.351,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385777
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.