Contrato federal · Empenho 2024NE000164 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FUSÃO DE FIBRAS ÓTICAS PARA USO NO CAMPUS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA-SP, RC SEACP-050/2024, PREGÃO 90257/2024 E AC-379/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ESTRUTTOS LTDA (CNPJ 17.839.055/0001-92) para: aquisição de insumos para fusão de fibras óticas para uso no campus do inpe de cachoeira paulista-sp, rc seacp-050/2024, pregão 90257/2024 e ac-379/2024.. Valor global contratado: R$ 953,41. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- ESTRUTTOS LTDACNPJ 17.839.055/0001-92
- Processooficial
- 01340.001313/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90257/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 953,41
- Valor globaloficial
- R$ 953,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICAPEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA, TIPO CONJUNTO DE EMENDAS ÓPTICAS, USO INTERNOEXTERNO, APLICAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO/INFORMÁTICA, TIPO FIBRA MONOMODO,ACESSÓRIOS SUPORTE PARA INSTALAÇÃO | 2 | R$ 170,33 | R$ 340,66 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃOALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 XRJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS ADI… | 3 | R$ 204,25 | R$ 612,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 953,41
- A liquidarcalculado
- R$ 953,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000164 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 953,41 · a liquidar R$ 953,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 501 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 953,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000164 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001313/2024-72
valor global após o termo: R$ 953,41 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.