Contrato federal · Empenho 2024NE000334 · Comprasnet Contratos
SOL. 104/2024 SJE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA DO IFMG, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.240.470/0001-30) para: sol. 104/2024 sje - aquisição de materiais para manutenção de bens móveis/imóveis e ferramentas, destinados ao campus são joão evangelista do ifmg, conforme condições e quantidades estipulados no edital e seus anexos - s…. Valor global contratado: R$ 3.774,92. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.240.470/0001-30
- Processooficial
- 23214.001084/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.774,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.774,92
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESEMPENADEIRA MANUAL | 5 | R$ 8,11 | R$ 40,55 |
| DESEMPENADEIRA MANUAL | 4 | R$ 9,11 | R$ 36,44 |
| VÁLVULA ESCOAMENTO | 5 | R$ 10,99 | R$ 54,95 |
| TORNEIRA | 5 | R$ 25,99 | R$ 129,95 |
| TORNEIRA | 5 | R$ 31,33 | R$ 156,65 |
| TORNEIRA | 20 | R$ 6,11 | R$ 122,20 |
| TORNEIRA | 23 | R$ 21,00 | R$ 483,00 |
| ZARCÃO | 10 | R$ 48,88 | R$ 488,80 |
| ARGAMASSA | 40 | R$ 36,66 | R$ 1.466,40 |
| ARGAMASSA | 4 | R$ 36,55 | R$ 146,20 |
| REGISTRO ESFERA | 40 | R$ 9,23 | R$ 369,20 |
| PARAFUSO COM BUCHA E PORCA | 8 | R$ 1,67 | R$ 13,36 |
| DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE | 11 | R$ 6,49 | R$ 71,39 |
| LIXA | 2 | R$ 0,64 | R$ 1,28 |
| LIXA | 70 | R$ 0,64 | R$ 44,80 |
| VEDANTE TORNEIRA | 55 | R$ 0,49 | R$ 26,95 |
| ADESIVO USO GERAL | 10 | R$ 12,28 | R$ 122,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.774,92
- A liquidarcalculado
- R$ 3.774,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000334 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.774,92 · a liquidar R$ 3.774,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3579 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.774,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000334 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214001084202474
valor global após o termo: R$ 3.774,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.