Contrato federal · Empenho 2024NE000382 · Comprasnet Contratos
ENGENHARIA - SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - MARCELO MORAIS GOMES - TEL.: (31)3409-1711 - E-MAIL: [email protected] - PMS: 10480 AGENTE DE COMPRAS: CRISTIANO STENIO SILVA - TELEFONE:…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GJR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.459.641/0001-40) para: engenharia - seção de almoxarifado - marcelo morais gomes - tel.: (31)3409-1711 - e-mail: [email protected] - pms: 10480 agente de compras: cristiano stenio silva - telefone: (31) 3409-1878 - e-mail: [email protected]…. Valor global contratado: R$ 558,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GJR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.459.641/0001-40
- Processooficial
- 23072.211635/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 558,00
- Valor globaloficial
- R$ 558,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 36 | R$ 15,50 | R$ 558,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 558,00
- A liquidarcalculado
- R$ 558,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000382 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,00 · a liquidar R$ 558,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 704 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 558,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000382 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000382 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.211635/2024-78
valor global após o termo: R$ 558,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.