Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BALANÇAS PEDIÁTRICAS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)

Name: Contrato 00003/2025 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 36.999.842/0001-46) para: aquisição de 07 (sete) balanças pediátricas para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 4.340,00. Vigência de 15/01/2025 a 14/01/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
Local da unidadeoficial: SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
Fornecedoroficial: VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDACNPJ 36.999.842/0001-46
Processooficial: 23541.038381/2024-63
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90052/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.340,00
Valor globaloficial: R$ 4.340,00
Assinaturaoficial: 09/01/2025
Publicaçãooficial: 10/01/2025
Vigênciaoficial: 15/01/2025 a 14/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICASDISPOSITIVO P/ MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS, TIPO* TIPO BALANÇA PEDIÁTRICA, MODELO ELÉTRICA, MATERIAL* GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTE I C/ VISOR E AJUSTE DIGITAL, COMPONENTE II CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPI…	7	R$ 620,00	R$ 4.340,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.340,00
A liquidarcalculado: R$ 4.340,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE007253 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.340,00 · a liquidar R$ 4.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

FornecedorVECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 385985
Lido da fonte em: 18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 13:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.