Contrato federal · Empenho 2024NE000018 · Comprasnet Contratos
AQUSIÇÃO DE 110 UND DE APONTADOR DE LÁPIS, 35 PACOTES DE 400 FLS DE BLOCO AUTO-ADESIVO, 200 UND DE CANETA ESFEROGRÁFICA EM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSPARENTE, COM TINTA AZUL, 200 UN…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDA (CNPJ 48.500.314/0001-80) para: aqusição de 110 und de apontador de lápis, 35 pacotes de 400 fls de bloco auto-adesivo, 200 und de caneta esferográfica em resina termoplástica transparente, com tinta azul, 200 und decaneta esferográfica em resina termo…. Valor global contratado: R$ 441,45. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KINGDOM COMERCIO DE LICITACOES LTDACNPJ 48.500.314/0001-80
- Processooficial
- 23072.216554/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,45
- Valor globaloficial
- R$ 441,45
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA ESTILETE | 5 | R$ 3,49 | R$ 17,45 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 100 | R$ 0,48 | R$ 48,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 200 | R$ 0,49 | R$ 98,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 200 | R$ 0,48 | R$ 96,00 |
| BLOCO RECADO | 35 | R$ 3,00 | R$ 105,00 |
| APONTADOR LÁPIS | 110 | R$ 0,70 | R$ 77,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,45
- A liquidarcalculado
- R$ 441,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000018 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,45 · a liquidar R$ 441,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000018 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.216554/2023-83
valor global após o termo: R$ 441,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385989
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.