Contrato federal · Empenho 2024NE000033 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 10 UND DE TORNEIRA MATERIAL CORPO: METAL CROMADO , TIPO: DE MESA , DIÂMETRO: 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL: CROMADO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRIMENTO EXTREMI…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO (CNPJ 34.016.697/0001-00) para: aquisição de 10 und de torneira material corpo: metal cromado , tipo: de mesa , diâmetro: 1/2 pol, acabamento superficial: cromado , características adicionais: comprimento extremidade ao centro 96mm , aplicação: lavatór…. Valor global contratado: R$ 236,00. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJOCNPJ 34.016.697/0001-00
- Processooficial
- 23392.000638/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 236,00
- Valor globaloficial
- R$ 236,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARCO SERRA | 2 | R$ 18,00 | R$ 36,00 |
| TORNEIRA | 10 | R$ 20,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 236,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000033 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 236,00 · a liquidar R$ 236,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000033 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23392.000638/2023-84
valor global após o termo: R$ 236,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385990
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.