Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS MATERIAL NITRÍLICA - AMBIDESTRA - TOTALMENTE ISENTA DE PÓ - ACONDICIONADA EM CAIXA COM 100 UNIDADES. DESENVOLVIDA PAR…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 48.778.881/0001-00) para: aquisição de 06 caixas luvas para procedimentos não cirúrgicos material nitrílica - ambidestra - totalmente isenta de pó - acondicionada em caixa com 100 unidades. desenvolvida para uso médico hospitalar. tamanho g. marc…. Valor global contratado: R$ 71,28. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 48.778.881/0001-00
- Processooficial
- 23072.201235/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71,28
- Valor globaloficial
- R$ 71,28
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Publicaçãooficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PROTEÇÃO | 6 | R$ 11,88 | R$ 71,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 71,28
- A liquidarcalculado
- R$ 71,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 07/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 71,28 · a liquidar R$ 71,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.201235/2023-73
valor global após o termo: R$ 71,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.