Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 16 UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR TIPO MINI. MARCA: LENOVO. MODELO:THINKCENTRE M70Q GEN3.
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: aquisição de 16 unidades de microcomputador tipo mini. marca: lenovo. modelo:thinkcentre m70q gen3.. Valor global contratado: R$ 61.440,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23072.238583/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOU… | 16 | R$ 3.840,00 | R$ 61.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.440,00 · a liquidar R$ 61.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11381 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 61.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.238583/2023-04
valor global após o termo: R$ 61.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 385998
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.