Contrato federal · Empenho 2024NE000208 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 90018/2024 - UASG 170344 - AQUISIÇÃO DE PERMANENTE - NOTOBOOK - PARA AS NECESSIDADES DA SRTE/AC, EXERCICIO DE 2024, EMPRESA F. L. SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIC…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 18.346.556/0001-08) para: atender a di 90018/2024 - uasg 170344 - aquisição de permanente - notobook - para as necessidades da srte/ac, exercicio de 2024, empresa f. l. santos comercio e serviços tecnologicos, cnpj 18.346.556/0001-08.. Valor global contratado: R$ 3.148,88. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- F. L. SANTOS SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 18.346.556/0001-08
- Processooficial
- 10261.200493/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.148,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.148,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8,ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPE… | 1 | R$ 3.148,88 | R$ 3.148,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.148,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.148,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000208 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.148,88 · a liquidar R$ 3.148,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 966 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.148,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000208 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000208 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10261.200493/2024-44
valor global após o termo: R$ 3.148,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386090
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.