Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
ATEDER AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS SETORES, DESEG, DIRPPG,COENT, DIREC, DAFIS, COECI, DEPRO, COENC E COELT.
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou VIVO LICITACOES LTDA (CNPJ 30.041.676/0001-94) para: ateder aquisição de ferragens e ferramentas, para atendimento das demandas dos setores, deseg, dirppg,coent, direc, dafis, coeci, depro, coenc e coelt.. Valor global contratado: R$ 4.733,19. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- VIVO LICITACOES LTDACNPJ 30.041.676/0001-94
- Processooficial
- 23064.055594/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.733,19
- Valor globaloficial
- R$ 4.733,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO FIXOGAVETEIRO FIXO, MATERIAL ACRÍLICO, QUANTIDADE GAVETAS 9 UN, ALTURA 38 CM, LARGURA 23 CM, PROFUNDIDADE 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE COM DIVISÓRIAS PARA PRODUTOS DE MAQUIAGEM | 14 | R$ 338,09 | R$ 4.733,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.733,19
- A liquidarcalculado
- R$ 4.733,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.733,19 · a liquidar R$ 4.733,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000574 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.055594/2024-22
valor global após o termo: R$ 4.733,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386185
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 06:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.