Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 UND DE CADEIRA ALTA BASE GIRATÓRIA ESTOFADA SAPATA FIXA. ESPALDAR PEQUENO, SEM BRAÇOS. E 1 UNID DE CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM ESPALDAR ALTO E APOIA-BRAÇOS EM COU…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 28.926.250/0001-76) para: aquisição de 1 und de cadeira alta base giratória estofada sapata fixa. espaldar pequeno, sem braços. e 1 unid de cadeira giratória estofada com espaldar alto e apoia-braços em couro sintético com rodízios.. Valor global contratado: R$ 1.072,91. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 28.926.250/0001-76
- Processooficial
- 23069.187678/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.072,91
- Valor globaloficial
- R$ 1.072,91
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 1 | R$ 670,32 | R$ 670,32 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 1 | R$ 402,59 | R$ 402,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.072,91
- A liquidarcalculado
- R$ 1.072,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.072,91 · a liquidar R$ 1.072,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1244 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.072,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.187678/2023-01
valor global após o termo: R$ 1.072,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.