Contrato federal · Empenho 2024NE000157 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 UND DE ALICATE DE CRIMPAR - ALICATE DE CRIMPAR PUSH DOWN RJ45 - FÊMEA, 04 UNID DE TRENA FITA EM AÇO TEMPERADO COM TRAVA, COM GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS E CO…
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: aquisição de 2 und de alicate de crimpar - alicate de crimpar push down rj45 - fêmea, 04 unid de trena fita em aço temperado com trava, com graduação em milímetros e polegadas e corpo ergométrico em pvc. comprimento, 5 m…. Valor global contratado: R$ 149,22. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG 153283
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23214.001084/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,22
- Valor globaloficial
- R$ 149,22
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENA | 4 | R$ 11,70 | R$ 46,80 |
| TRENA | 4 | R$ 10,40 | R$ 41,60 |
| ALICATE PARA CLIMPAR | 2 | R$ 30,41 | R$ 60,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,22
- A liquidarcalculado
- R$ 149,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000157 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,22 · a liquidar R$ 149,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1755 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 149,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000157 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001084/2024-74
valor global após o termo: R$ 149,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386547
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.