Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
SOLICITANTE: DEP. ENG. SANITÁRIA - PMS: 10415 - VALOR: 153,00 (5 UN.) - INTERESSADO: RAPHAEL TOBIAS DE VASCONCELOS - 31 3409-1880 - [email protected] COMPRADOR: EDMILSON JANUÁRI…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 38.010.273/0001-90) para: solicitante: dep. eng. sanitária - pms: 10415 - valor: 153,00 (5 un.) - interessado: raphael tobias de vasconcelos - 31 3409-1880 - [email protected] comprador: edmilson januário - 31 3409-1706 - [email protected]…. Valor global contratado: R$ 244,80. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 38.010.273/0001-90
- Processooficial
- 23072.266133/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 244,80
- Valor globaloficial
- R$ 244,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRONÔMETROCRONÔMETRO, TIPO MOSTRADOR DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCÕES INÍCIO, PARADA E RESET, MEMÓRIA, RELÓGIO E, TIPO DISPLAY LCD TRIPLO COM 22 DÍGITOS, TAMANHO NÚMEROS 5,5 X 3,5 MM, PESO 110 G, DIM… | 8 | R$ 30,60 | R$ 244,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 244,80
- A liquidarcalculado
- R$ 244,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 18/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 244,80 · a liquidar R$ 244,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 343 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 244,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.266133/2023-01
valor global após o termo: R$ 244,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386620
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 18:41
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.