Contrato federal · Empenho 2024NE000315 · Comprasnet Contratos
SOLIC.:DEP.ELETRONICA.PMS:10457.PROFª[email protected]:DIRET.PETEE.PMS:[email protected] COMPRAS:[email protected]…
ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA (CNPJ 14.499.338/0001-44) para: solic.:dep.eletronica.pms:10457.profª[email protected]:diret.petee.pms:[email protected] compras:[email protected]/tel.da empresa:marcktec@y…. Valor global contratado: R$ 834,80. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG 153280
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDACNPJ 14.499.338/0001-44
- Processooficial
- 23072.263949/2023-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 834,80
- Valor globaloficial
- R$ 834,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO ISOLANTETUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, DIÂMETRO NOMINAL 2,5 MM | 4 | R$ 104,35 | R$ 417,40 |
| TUBO ISOLANTETUBO ISOLANTE, TIPO ESPAGUETE TERMO-RETRÁTIL, ESPESSURA 0,4 MM, APLICAÇÃO ELETRÔNICA, DIÂMETRO NOMINAL 4 MM | 4 | R$ 104,35 | R$ 417,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 834,80
- A liquidarcalculado
- R$ 834,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000315 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 834,80 · a liquidar R$ 834,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1066 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 834,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000315 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000315 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.263949/2023-75
valor global após o termo: R$ 834,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 386629
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.